Facturación Electrónica CFDI 3.3

Para realizar su factura en la nueva versión de CFDI 3.3 que puso a disposición el SAT a partir del 1 de julio y que a partir del 1 diciembre será obligatoria, ingrese a www.sifacturo.com.mx posteriormente ingrese a la opción Acceso al sistema e ingrese su usuario y contraseña de su cuenta, enseguida elegirá la versión de CFDI a utilizar 3.2 o 3.3, en este caso elegiremos la versión 3.3.

Después de haber ingresado a la cuenta, del lado izquierdo encontrará el menú principal donde encontrará varias carpetas con diferentes funciones dentro de ellas. La carpeta que abrirá primero será Facturación y de un clic sobre Crear factura de y se abrirá del lado derecho el formato de llenado de la factura.

como notará el sistema coloca la serie y folio de la factura en automático, si tiene más de una Serie dada de alta en su cuenta y quiere seleccionar una diferente a la que agrego el sistema es necesario dar clic en el botón Cambiar folio, donde mostrará una ventana con la serie y folios disponibles.

Su cliente lo puede agregar ingresando parte del RFC o Razón social en el campo de texto y dar clic en el icono de la lupa para que el sistema realice la búsqueda y le muestre las coincidencias en una ventana nueva que será abierta, a continuación solo de clic sobre el registro de su cliente para agregarlo al formato de la factura. La dirección fiscal del Emisor y del Receptor ya no es obligatoria en la versión 3.3, bastará con ingresar el RFC y la Razón social.

El campo Uso de CFDI que aparece debajo de la información de su cliesnte, es para indicar la clave que corresponda al uso que le dará al comprobante fiscal el receptor(su cliente). Puede utilizar el campo para escribir la clave o descripcion del concepto que desea agregar y el sistema lo buscara las coincidencias.

Los conceptos los podrá agregar dando un clic sobre el botón Concepto Nuevo, se agregará una fila donde podrá registrar su concepto con toda la información que requiere el SAT. Los campos a llenar son los siguientes:

TIP: Cada campo de

DESCRIPCIÓN. Coloque la información de su concepto o servicio. En caso de facturar un concepto utilizado anteriormente o manejar existencias de productos, el sistema buscará las coincidencias de productos utilizados anteriormente o registrados, cuando encuentre el concepto a utilizar de un clic para agrgarlo a la factura.

CLAVE SAT: en este campo se debe seleccionar del catálogo del SAT un registro con clave relacionado con el producto o servicio que se esta facturando. Utilice el campo como filtro de búsqueda para encontrar la información que necesita.

UNIDAD SAT: Utilizando el campo el campo de texto como filtro de búsqueda, seleccione el tipo de unidad de su producto o servicio de acuerdo al catálogo del SAT.

CLAVE: Es la clave interna que siempre a manejado de su producto, en caso de no aplicar lo puede dejar vacío. CANTIDAD: Registre la cantidad de producto o servicio a facturar. UNIDAD: Es el tipo de unidad de medida de su producto o servicio. PRECIO UNITARIO: Es el precio antes de IVA de su producto o servicio. IMPUESTOS: Seleccione los impuestos que aplicará sobre su concepto. DESCUENTO: Si su producto aplica algún descuento, registre la cantidad que se descontará de su conceptos IMPORTE: El importe lo calcula el sistema en automatico de acuerdo a la información ingresada en el campo canitidad y precio unitario.