Recepción Facturas
CFDI Entrante
Este modulo le permite registrar las facturas emitidas por sus proveedores mediante la creación de una cuenta de correo electronico conla siguiente sintaxis [RFC]@sifacturo.com, por ejemplo asdf880913tu3@sifacturo.com.
Al enviar sus facturas al correo creado, de un clic sobre el botón 
, el sitema revisara la bandeja de entrada y cargara en el reporte de CFDI Entrante los correos que contengan un XML, ya que esta es la factura electrónica, si envía un correo solo con el PDF, el sistema no cargará la factura.
Al terminar la revisión del buzon de correo electrónico cierre la ventana para ver las facturas que se detectaron en su bandeja de entrada.
NOTA: En caso de enviar una factura repetida, el sistema no lo tomara en cuenta y el sistema le notificará que la factura ya existe en su buzon de entrada.
Las facturas cargadas en este reporte contendrán una casilla del lado izquierdo, un signo + para registrar los productos y existencias en Almacen, Id del registro, Serie, Folio, RFC, Razon Social, Fecha, Total y el botón de eliminar.
Al dar clic sobre el signo + del registro se mostrará una ventana con los conceptos de la factura, donde podrá agregar las existencias en un producto registrado o ingresarlo como nuevo. Para registrar las existencias de un producto que existe en su Base de Datos de productos de doble clic sobre el concepto, posteriormente se abre una ventana donde podrá buscar mediante la Linea o Clave o Descripción, posteriormente de clic en el botón Buscar el sistema mostrará las coincidencias de acuerdo al criterior de busqueda, de un clic sobre el registro del producto donde se agregarán las existencias, la ventana se cerrará y el concepto se mostrará relacionada con la clave de su producto en caso de manejar alguna.
Si el producto es nuevo en su Almacen, de clic sobre el icono + que aparece del lado izquierdo de su concepto y se mostrará una ventana con los campos para ingresar la información del nuevo producto, al terminar de ingresar la información de clic en el botón Guardar.+
Al terminar el registro de clic sobre el botón +Agregar CFDI, los conceptos se registran en Almacen y la factura del Proveedor la podrá visualizar en Entradas CFDI y CFDI sin Pagar
CFDI Papelera
En este reporte se almacenarán las facturas de sus proveedores que elimine. Del lado izquierdo de cada registro se muestra el icono de una lupa donde al dar clic sobre este se mostrará una ventana con los conceptos que tiene la factura.
En caso de haber eliminado por error la factura, tiene la opción de restaurar la factura dando clic en el icono que se muestra del lado derecho de cada registro de factura, posteriormente en la ventana que se abre, de clic sobre el botón Restarurar para confirmar,
