Diferencia entre revisiones de «Nota de Crédito CFDI 3.3»
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Revisión de 16:43 26 mar 2018
Crear Nota de Credito
Para realizar una nota de credito, la carpeta que abrirá primero será facturación y da clic sobre 
y del lado derecho se abrirá el formato para llenar la Nota de Credito.
Como verá, el sistema coloca la serie y el folio de la Nota de Credito en automático
Agregar Cliente
La información del cliente la agregará de igual manera como en una factura, ingresando el RFC o la Razón Social en el campo de texto dando clic en el icono de la lupa para que el sistema realice la busqueda y le muestre la información en una nueva ventana, y después da clic sobre la información para agregar los datos del cliente a la NC.
En el campo uso del CFDI al igual que en una factura, es para indicar la cleve que corresponda al uso que le dará su cliente al comprobante fiscal, indicando también el tipo de relación por la cual se va a emitir la Nota de Credito.
Tipo Relación
Se debe registrar la clave de la relación que existe entre éste comprobante que se está generando y el de los CFDI previos. Las diferentes claves de Tipo de relación se encuentran incluidas en el catálogo c_TipoRelacion publicado en el Portal del SAT.
- Cuando el tipo de relación tenga la clave 01 o 02 , no se deben registrar notas de crédito y débito con comprobante de tipo T (Traslado), P ( Pago), N (Nómina).
- Cuando el tipo de relación tenga la clave 03 , no se deben registrar devoluciones de mercancías sobre comprobantes de tipo E (Egreso), P (Pago), N (Nómina).
- Cuando el tipo de relación tenga la clave 04 , si este tipo de documento que se esta generando es de tipo I (Ingreso) o E (Egreso), puede sustituir a un comprobante de tipo I (Ingreso) o E (Egreso), en otro caso debe de sustituir un comprobante del mismo tipo.
- Cuando el tipo de relación sea 05 , este documento que se ésta generando debe de ser de tipo T (Traslado), y los documentos relacionados deben ser un comprobante de tipo I (Ingreso) o E (Egreso).
- Cuando el tipo de relación sea 06 , este documento que se está generando debe de ser de tipo I (Ingreso) o E (Egreso) y los documentos relacionados deben de ser de tipo T (Traslado).
En la parte de Facturas Relacionadas, se va a agregar la factura con la que se relacionará la Nota de Credito, la puede agregar dando clic en 
y se abrirá una nueva ventana en donde mostrará las facturtas de su cliente y selcciona la que vaya a relacionar con la NC, o la puede agregar manualmente dando clic en 
