Diferencia entre revisiones de «Nota de Crédito CFDI 3.3»
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Revisión de 14:24 26 mar 2018
Crear Nota de Credito
Para realizar una nota de credito, la carpeta que abrirá primero será facturación y da clic sobre 
y del lado derecho se abrirá el formato para llenar la Nota de Credito.
Como verá, el sistema coloca la serie y el folio de la Nota de Credito en automático
Agregar Cliente
La información del cliente la agregará de igual manera como en una factura, ingresando el RFC o la Razón Social en el campo de texto dando clic en el icono de la lupa para que el sistema realice la busqueda y le muestre la información en una nueva ventana, y después da clic sobre la información para agregar los datos del cliente a la NC.
En el campo uso del CFDI al igual que en una factura, es para indicar la cleve que corresponda al uso que le dará su cliente al comprobante fiscal, indicando también el tipo de relación por la cual se va a emitir la Nota de Credito.
Tipo Relación
Se debe registrar la clave de la relación que existe entre éste comprobante que se está generando y el de los CFDI previos. Las diferentes claves de Tipo de relación se encuentran incluidas en el catálogo c_TipoRelacion publicado en el Portal del SAT.
En la parte de Facturas Relacionadas, se va a agregar la factura con la que se relacionará la Nota de Credito, la puede agregar dando clic en 
y se abrirá una nueva ventana en donde mostrará las facturtas de su cliente y selcciona la que vaya a relacionar con la NC, o la puede agregar manualmente dando clic en 
