Cuentas X Pagar
Cuentas X Pagar le permite llevar la administración de los pagos pendientes que se tienen que realizar a sus proveedores, registrar los pagos hechos, imprimir un reporte de pagos que se han realizado utilizando búsquedas con filtros.
Contenido
Manuales Sin Pagar
Acceso: Clic en Proveedor -> Clic en Pago Proveedores
SIF permite llevar un control del pago a proveedores dando de alta las facturas que sus proveedores le proporcinan para que después en esta sección usted pueda consultar cuánto le debe pagar a cada proveedor y conocer la cantidad total que se le adeuda a todos los proveedores o en su defecto, hacer un reporte a partir de los criterios del buscador para consultar información específica que a usted le interese saber. Al ingresar al Pago a Proveedores usted podrá visualizar una pantalla como la que se muestra en la Fig. 6.1.1. En la parte superior se encuentran los distintos criterios por los que puede consultar los adeudos a los proveedores a partir de:
Entre los datos que usted puede ver en el Pago a Proveedores están la Razón Social del Proveedor, Folio de la Factura, Fecha de la Factura, Importe de la Factura, el Porcentaje y la Cantidad de descuento si es que aplica, además del total a Pagar. En la parte superior antes de la tabla de Facturas Entrantes, el sistema le muestra el Total a Pagar dentro del Reporte y esta cantidad cambiará si usted hace un filtro a través de los criterios del buscador.
Buscar Proveedor
Por Fecha
En los dos primeros campos del buscador usted puede especificar una fecha inicial y una fecha final (Fig. 6.1.2), para que el sistema le muestre todos los pagos a proveedores pendientes que se registraron entre ese rango de fechas. Si hace clic en el botón 
que se encuentra al lado derecho de los campos, se desplegará un calendario en el que puede elegir la fecha que usted desea o puede escribir la fecha manualmente con el formato AAAA-MM-DD.
Por Razón Social
Dentro del buscador, en el campo de Proveedor usted puede escribir el Nombre o la Razón Social del Proveedor (Fig. 6.1.3), no es necesario que escriba la información completa ya que si escribe indicios o parte de éstos datos, el sistema le mostrará todos los registros que coincidan con las palabras clave que usted especificó.
Por Folio
Al Agregar una Entrada usted estará dando de alta la facturá que su proveedor le proporcionó y dentro del sistema usted puede escribir directamente el folio de ésta factura, por lo que es posible que usted utilice este mismo dato al realizar una búsqueda, para consultar cuánto es lo que usted adeuda a su proveedor específicamente de esa factura, ya que si hace una consulta por folio, el sistema le mostrará un sólo registro porque el folio es único en cada Factura (Fig. 6.1.4).
Reporte de Cobros
En esta opción podra tener el control de los pagos que se han realizado a sus proveedores, además puede filtrar sus pagos por Fecha inicial y Fecha final y/o por Razon social. En el reporte se muestran las columnas Serie, Folio, Pago, Fecha (fecha en que se realizo el pago), Tipo Pago y Cliente.
En la parte inferior del reporte podrá visualizar varios botones como cambiar de página 
, utilizando los botones adelante o atras podrá cambiar de página o incluso puede ingresar el número de la página que quiere consultar y pulsar la tecla enter para que el sistema realice la busqueda. Otro de los botónes que encontrará en la parte inferior es el botón Actualizar
, al presionarlo se cargaran nuevamanente los pagos realizados.
En caso de necesitar borrar algún pago registrado lo puede hacer seleccionando la casilla del pago que quiere borrar y posteriormente presionar el botón 
Gráfica Pago a Proveedores.
En la opción Gráfica pago a Proveedores se reflejarán los pagos que se hicieron a sus proveedores por mes.
