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Facturas Sin Pagar
En esta sección usted puede verificar los adeudos de sus Clientes llevando un control de las Facturas que aún no le han sido pagadas o en su defecto consultar la cantidad que se adeuda de la misma. Este control usted lo puede llevar desde que crea una Nueva Factura ya que en el apartado de Estatus de la Factura usted puede clasificarla como Factura Pagada o Factura por Pagar, en ésta última con la opción de poner alguna cantidad a cuenta de la misma si es que ya recibió una parte del pago.
Al ingresar al apartado de Facturas sin Pagar usted podrá visualizar una pantalla muy similar a la de Consulta de Facturas (Fig. 2.6.63) porque en esta sección usted tiene también la opción de realizar una búsqueda de acuerdo a los mismos criterios:
Para visualizar una Factura antes de pagarla es necesario dar un clic sobre el icono de la lupa que se encuentra del lado derecho(Fig. 2.5.64), inmediatamente le abrirá la factura para que pueda asegurarse que es la factura correcta a pagar.
Si desea hacer el pago de una factura es necesario dar un clic sobre el icono del lápiz color verde que se encuentra del lado derecho (Fig. 2.6.65), para que aparezca una nueva ventana donde ingresara el Método de Pago y la Fecha, y posteriormente pulsar el botón Guardar, para que se realice el pago de la factura.
El campo Total es la cantidad por la que se hizo la factura, en el campo Pagado se muestra la cantidad que se ha dado a cuenta de la factura, el campo Deuda muestra la cantidad actual que se adeuda de la factura. Además de llevar el control del adeudo de la Factura, el sistema le permite ingresar la forma de pago. Las formas de pago que requieren que se ingresen los últimos 4 dígitos de la cuenta del cliente son: Cheque, Tarjeta de crédito, Tarjeta de debito, Transferencia, Transferencia electrónica, Transferencia Electrónica de Fondos. Finalmente en esta misma ventana puede indicar la fecha en la que se realizó el pago, aunque por default aparecerá la fecha actual en este campo. Para guardar su información solo haga clic en el botón 
Reporte de Pagos
Acceso: Reportes Digitales -> Reporte de Pagos
En esta sección usted podrá hacer un reporte de las facturas que han sido pagadas o de la cantidad que se ha abonado a la misma, usted puede crear su propio reporte usando el Buscador, puede consultar las facturas pagadas entre un Rango de Fechas o las facturas que pertenecen a un Cliente en específico.
Al ingresar al reporte de pagos usted podrá visualizar una pantalla como la que se muestra en la Fig. 7.2.5. En este reporte aparecen todas las facturas que han sido pagadas o de las que se ha abonado alguna cantidad. En la primera columna aparece la Serie de la factura, en la segunda columna aparaece el Folio, en la siguiente columna usted puede verificar el pago que se ha dado de la factura, si la factura se pagó por medio de una transferencia bancaria en la columna de Banco apareceré el nombre del banco emisor y en la columna de Transferencia se mostrará el número de la transferencia, en la siguiente columna se muestra la Fecha en la que se relizó el pago o el último abono a la factura, si la factura fue pagada con un cheque en el campo de Cheque se podrá verificar el número de cheque, en la última columna usted podrá verificar el nombre del Cliente al que pertenece la factura.
Buscador
Buscar por Fecha
SIF permite hacer un reporte mediante una búsqueda por Rango de de Fechas (Fig. 7.2.6), al hacer clic sobre el botón 
que se encuentra al lado derecho de los campos de fecha, se desplegrá un calendario en donde usted puede elegir las fechas de las que desea viasulizar la información o puede colocar la fecha manualmente con el formato AAAA-MM-DD. En el primer campo se debe especificar una fecha inicial y el el segundo campo la fecha final, se debe tener en cuenta que la fecha que considera el sistema en esta sección, es la fecha en la que fue pagada la factura, mas no la fecha en la que se emitió la misma. Para realizar la búsqueda haga clic sobre el botón 
.
Buscar por Cliente
La factura puede ser buscada por el nombre del Cliente, no es necesario escribir todo el nombre pero entre mas completo sea el dato el sistema le proporcionará registros más exactos, si escribe una parte del nombre el sistema le mostrá todos los registros que coincidan con las palabras clave que usted escribió. Ya que se han escrito los criterios de búsqueda haga clic sobre el botón
Borrar Registro
El sistema le permite borrar los registros de los pagos de las facturas, se pueden borrar uno o varios a la vez, para eliminar los registros haga clic en el cuadrito 
que se encuentra de lado derecho de cada registro para seleccionarlo 
. Una vez que ha seleccionado todos los registros que desea eliminar haga clic sobre el botón 
que se encuentra en la parte inferior de la ventana.
A continuación el sistema le mostrará una ventana en donde usted debe confirmar que desea eliminar los registros seleccionados (Fig. 7.2.9).
Imprimir Reporte
Ya que ha hecho su reporte a partir de la búsqueda de de las facturas o incluso si desea imprimir todos los registros que aparecen en esta sección debe hacer clic en el botón 
que se encuentra en la parte inferior de la ventana y el sistema le mostrará el reporte en formato PDF (Fig. 7.2.10), en donde tiene la opción de imprimir su información si hace clic sobre el ícono 
Concentrado de Clientes
En esta sección usted puede consultar todo lo que ha comprodo un cliente desde sus inicios o incluso puede hacer un reporte que solo contemple cierto periodo de tiempo. Al igual que en la sección anterior, en esta sección usted puede crear sus propios reportes a partir de la Fecha o del Nombre del cliente. La información que el sistema le mostrará en esta sección es la Razón Social de Cliente, RFC, la suma del IVA de todo lo que ha adquirido, suma de IVA Retenido, suma de ISR Retenido, suma de los Subtotales y suma de los Totales de todas sus compras (Fig. 7.3.11).
Buscador
Buscar por Fecha
SIF permite hacer un reporte mediante una búsqueda por Rango de de Fechas, al hacer clic sobre el botón que se encuentra al lado derecho de los campos de fecha (Fig. 7.3.12), se desplegrá un calendario en donde usted puede elegir las fechas de las que desea viasulizar la información o puede colocar la fecha manualmente con el formato AAAA-MM-DD. En el primer campo se debe especificar una fecha inicial y en el segundo campo la fecha final, se debe tener en cuenta que la fecha que considera el sistema en esta sección, es la fecha en la que fue pagada la factura, mas no la fecha en la que se emitió la misma. Para realizar la búsqueda haga clic sobre el botón
Buscar por Cliente
La factura puede ser buscada por el nombre del Cliente (Fig. 7.3.13), no es necesario escribir todo el nombre pero entre mas completo sea el dato el sistema le proporcionará registros más exactos, si escribe una parte del nombre el sistema le mostrá todos los registros que coincidan con las palabras clave que usted escribió. Ya que se han escrito los criterios de búsqueda haga clic sobre el botón
Imprimir Reporte
Ya que ha hecho su reporte a partir de la búsqueda de de las facturas o incluso si desea imprimir todas las facturas que aparecen en esta sección (Fig. 7.3.14) debe hacer clic en el botón que se encuentra en la parte inferior de la ventana y el sistema le mostrará el reporte en formato PDF (Fig. 7.3.15), en donde tiene la opción de imprimir su información si hace clic sobre el ícono
